览富财经网讯:12月29日创业板首发上会企业2家 唯万密封、北路智控均获通过。
创业板上市委 2021 年第 74 次审议会议 结果公告
创业板上市委员会 2021 年第 74 次审议会议于 2021 年 12 月 29 日召开,现将会议审议情况公告如下:
一、审议结果
(一)上海唯万密封科技股份有限公司(首发):符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。
(二)南京北路智控科技股份有限公司(首发):符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。
二、上市委会议提出问询的主要问题
(一)上海唯万密封科技股份有限公司
1.报告期内,发行人核心技术产品包括自主设计的密封 件产品(含自制件、外购定制件)和自制密封包产品(含自 制件、外购定制件、外购标准件),上述产品收入占主营业务 收入的比例逐年下降,外购件收入占比逐年提升且比重较大。 请发行人:(1)说明部分外购标准件构成发行人核心技术产 品的合理性;(2)结合外购产品构成、自身技术储备、供应 商可替代性等,说明发行人是否存在外部供应商依赖;(3) 说明发行人核心技术产品收入占主营业务收入的比例逐年下 降的原因。请保荐人发表明确意见。
2.请发行人说明通过外购进口产品并向徐工液压销售是 否符合客户零部件国产化安排的需要,以及发行人在工程机 械领域实现国产替代的进展情况。请保荐人发表明确意见。
3.根据申报材料,发行人实际控制人董静等向客户力速 达集团实际控制人林张荣进行大额资金拆借。请发行人说明 拆借大额资金用于力速达集团经营的原因及合理性,是否存 在其他利益安排。请保荐人发表明确意见。
(二)南京北路智控科技股份有限公司
1.报告期内,发行人向郑煤机销售收入增长较快,占比 较高,销售毛利率较高。郑煤机于 2020 年 9 月完成对发行 人的增资入股并成为关联方。请发行人说明:(1)郑煤机增 资入股对发行人业务独立性的影响;(2)对郑煤机销售收入 大幅增长的原因及合理性,销售定价的公允性,以及高毛利 率的可持续性。请保荐人发表明确意见。
2.请发行人说明:(1)采用销售服务商模式的原因及合 理性,是否符合行业惯例;(2)销售服务费支付的标准和依 据,核算是否真实、准确、完整;(3)销售服务商模式下, 是否存在商业贿赂或其他利益安排。请保荐人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
(一)上海唯万密封科技股份有限公司
请发行人在招股说明书中:(1)结合发行人自主研发设 计情况,进一步披露发行人的核心竞争力;(2)补充披露发 行人在工程机械领域国产替代的进展情况。
(二)南京北路智控科技股份有限公司
无
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2021 年 12 月 29 日
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